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2017年廣東省地震局部門決算公開

來源: 時間:2018年08月24日 閱讀:
     
第一部分   廣東省地震局概況
一、 部門主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分   廣東省地震局2017年部門決算表(見附件)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分   廣東省地震局2017年部門決算情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分   廣東省地震局概況
部門主要職責
 廣東省地震局實行中國地震局和廣東省人民政府雙重領導,以中國地震局為主的管理體制,依法承擔本行政區域內防震減災工作政府行政管理職能。主要職責有:
1)貫徹執行國家防震減災方針、政策和法律、法規、規章的規定,監督、檢查全省防震減災工作,草擬地方性法規、規章,制定規范性文件和政策措施,并組織實施。
2)組織編制全省防震減災規劃和計劃;推進防震減災計劃體制和相應經費渠道的建立和完善;管理、監督事業費、基本建設費和專項資金的使用。
3)承擔省人民政府抗震救災指揮機構的辦事機構的職能;負責震情和災情速報,會同省有關部門組織地震災害調查與損失評估;參與制定地震災區重建規劃。
4)負責建立地震監測預報工作體系。
5)會同省有關部門建立震災預防工作體系。
6)會同省有關部門建立地震緊急救援工作體系。
7)承擔全省的地震行政復議、行政訴訟工作;負責地震行業質量與技術監督管理工作;負責地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和執行監督;管理地震計量工作。
8)組織開展地震科學技術研究和成果推廣應用。
9)領導局下屬單位;指導市、縣防震減災工作。
10)承擔中國地震局和廣東省人民政府交辦的其他事項。
部門決算單位構成
我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。
第二部分   廣東省地震局2017年部門決算表(見附件)

第三部分   廣東省地震局2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
廣東省地震局2017年度總收入 3135.31 萬元,其中本年收入 2234.52 萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入 2234.52 萬元, 比上年決算數減少110.47萬元,下降4.71% 。主要變動情況: 是貫徹中央經濟工作會議精神壓減一般性支出;二是年度中調整預算收入重新安排“十二五”經費394.19萬元,較上年“十二五”經費略有減少;三是科技項目經費本年無收入。 
2.上級補助收入 0 萬元, 與上年決算數持平 。主要變動情況: 無上級補助收入。
3.事業收入 0 萬元, 與上年決算數持平 。主要變動情況: 無事業收入。
4.經營收入 0 萬元, 與上年決算數持平 。主要變動情況: 無經營收入。
5.其他收入 0 萬元, 與上年決算數持平 。主要變動情況: 無其他收入。  
(二)年度支出總體情況
廣東省地震局2017年度總支出 3135.31 萬元,其中本年支出 2389.29 萬元。具體情況如下:
1.基本支出 1225.33 萬元, 比上年決算數減少1.67萬元,下降0.14% ,主要變動情況是: 公用經費指標未完全支出,產生1.67萬元的余額。 
2.項目支出 1163.96 萬元, 比上年決算數減少2104.88萬元,下降64.39% ,主要變動情況是:2017年"十二五"防震減災重點項目僅剩部分余款,較上年大幅度減少,故變動較大。
3.上繳上級支出 0 萬元, 與上年決算數持平 ,主要變動情況是: 無上繳上級支出。
4.經營支出 0 萬元, 與上年決算數持平 ,主要變動情況是: 無經營支出。
5.對附屬單位補助支出 0 萬元, 與上年決算數持平 ,主要變動情況是: 無對附屬單位補助支出。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2017年度財政撥款收入說明
廣東省地震局2017年度財政撥款收入合計 2234.52 萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入 2234.52 萬元,比上年決算數 減少110.47  萬元, 下降4.71  %;主要變動情況是:是貫徹中央經濟工作會議精神壓減一般性支出;二是年度中調整預算收入重新安排“十二五”經費394.19萬元,較上年“十二五”經費略有減少;三是科技項目經費本年無收入 ;政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元,比上年決算數 增加0  萬元, 增長0  %;主要變動情況是: 無。
(二)2017年度財政撥款支出說明
廣東省地震局2017年度財政撥款支出合計 2389.29 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出 2389.29 萬元,比上年決算數 減少2106.55  萬元, 下降46.86  %;主要變動情況是:"十二五"防震減災重點項目僅剩部分余款,較上年大幅度減少,故變動較大;政府性基金預算財政撥款支出 0 萬元,比上年決算數 增加0  萬元, 增長0  %;主要變動情況是: 無。
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
廣東省地震局2017年度三公”經費財政撥款支出決算為 32.2 萬元,完成預算 66.87 萬元的 48.2 %。其中:因公出國(境)費支出決算為 3.87 萬元,完成預算 18.0 萬元的 21.5 %;公務用車購置及運行維護費支出決算為 24.74 萬元,完成預算 43.57 萬元的 56.8 %;公務接待費支出決算為 3.6 萬元,完成預算 5.3 萬元的 67.8 %。
2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要增減變動情況是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
與上年相比,2017年度三公”經費財政撥款支出決算數比上年 減少9.22 萬元, 下降22.3  %。其中:因公出國(境)費支出決算 減少2.56  萬元, 下降39.8  %;公務用車購置及運行維護費支出決算 減少5.86  萬元, 下降19.2  %;公務接待費支出決算 減少0.79  萬元, 下降18.0  %。因公出國(境)費支出 減少 的主要增減變動情況是2017年度出國計劃減少 ;公務用車購置及運行維護費支出 減少 的主要增減變動情況是公務用車改革后,認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制開支;公務接待費支出 減少 的主要增減變動情況是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 3.87 萬元,占 12.0 %;公務用車購置及運行維護費支出 24.74 萬元,占 76.8 %;公務接待費支出 3.6 萬元,占 11.2 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出 3.87 萬元。全年使用財政撥款安排機關及下屬單位出國團組 4 個、累計 5 人次。開支內容包括:參加會議支出2.76萬元,主要用于參加粵港澳應急聯動會議、美國地球物理秋季會議;參加展覽1.11萬元,主要用于參加中華文明與科技創新展。
2.公務用車購置及運行維護費支出 24.74 萬元,其中:公務用車購置支出為 0 萬元,2017年公務用車購置數 0 輛;公務用車運行及維護支出 24.74 萬元,2017 機關及下屬2個單位公務用車及特種車輛保有量6,主要用于日常用車及地震應急。
3.公務接待費支出 3.6 萬元,主要用于接待來訪學者。2017年, 機關及下屬7單位共接待國外來訪團組 1 個,來訪外賓 3 人次,主要包括接待訪問教授及家屬1次;發生國內接待 24 次,接待人數共 242 人。主要包括食堂接待、來訪學者機票等。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2017年本部門機關運行經費支出 138.33 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比上年 減少1.67 萬元, 減少0.01 %。主要增減變動情況是公用經費未完全支出,產生了1.67萬元余額。
(二)政府采購支出情況說明
  2017年本部門政府采購支出總額 234.4元,其中:政府采購貨物支出 234.4 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。 授予中小企業合同金額234.4萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額101.3萬元,占政府采購支出總額的43.2%。
(三)國有資產占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛 28輛,其中,省級領導用車  輛、定向化保障崗位(廳級)用車1輛、機要通信應急保障用車(綜合保障業務用車)  3輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 2輛、其他用車 22輛,其他用車主要是 事業單位業務用車。單位價值50萬元以上通用設備 4 臺(套),單價100萬元以上專用設備 1 臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作情況。

第四部分  名詞解釋
財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。
 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動活動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
 結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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